概述：供应商对账管理，包括对账单的新增和审核操作 位置：采购管理-供应商结算-供应商对账 操作：点击【新增】按钮--选择供应商、勾选供应商所属货单--点击【保存】保存生效--审核对账单 需要勾选所选供应商下的进货单或退货单； 可输入优惠金额，结算的时候自动带过去； 单据金额：统计所勾选的进货单和退货单付款金额之和。
